Hochrechnung²

Das Thema Hoch­rech­nun­gen, gerne auch als Pro­gnose bezeich­net, ist eine häu­fig gestellte Anfor­de­rung an Unter­neh­mens­be­richte. Dabei ist die Defi­ni­tion der Pro­gnose meist indi­vi­du­ell und stets den jewei­li­gen Gege­ben­hei­ten und Geschäfts­mo­del­len unter­wor­fen. Reicht es bei­spiels­weise aus, für den Rest des lau­fen­den Geschäfts­jah­res vor­han­dene Plan­werte als Ziel anzu­neh­men? Oder ist für die Betrach­tung eher der ent­spre­chende Vor­jah­res­wert von Inter­esse und aus­sa­ge­kräf­ti­ger? Unter­liegt die Ent­wick­lung wie­der­keh­ren­den Sai­so­na­li­tä­ten? Das sind nur einige Fra­ge­stel­lun­gen, die es bei der kun­den­in­di­vi­du­el­len Ent­wick­lung einer Hoch­rech­nung zu dis­ku­tie­ren und beach­ten gilt. Ein wei­te­res wich­ti­ges Detail ist die Fest­le­gung, ab wann sich der Berichts­emp­fän­ger daten­tech­ni­sch in der Ver­gan­gen­heit und wann in der Zukunft befin­det?

Einen ers­ten Ansatz lie­fern wir mit Delta­Master ab Ver­sion 5.5.8 bereits aus, den Stan­dard­be­richt Way to Go“. Die­ser kann voll­stän­dig auto­ma­ti­siert mit Hilfe des Star­tas­sis­ten­ten auf (fast) jedem Daten­mo­dell erstellt wer­den, vor­han­dene Plan­werte vor­aus­ge­setzt. Aller­dings basiert diese Form der Pro­gnose auf der Fra­ge­stel­lung, was das Unter­neh­men im Ver­lauf des Jah­res errei­chen muss, um am Ende den Plan zu erfül­len.

Ich möchte heute einige Lösungs­an­sätze mit Hilfe von Delta­Master und ein wenig MDX zei­gen, die es jedem Inter­es­sier­ten ermög­li­chen, die Aus­sage der Hoch­rech­nung durch ein paar Stell­schrau­ben“ zu indi­vi­dua­li­sie­ren. Am Ende soll eine Hoch­rech­nung ent­ste­hen, die den Ent­schei­dern zu jeder Zeit sagt, wo das Unter­neh­men am Jah­res­ende ste­hen wird. Viel Spaß beim Wei­ter­le­sen.

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